淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

　　 2021年8月

　　 目录

　　第一部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算构成

　　第二部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况

　　第一部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、主要职责

　　（一）承担区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；做好区人民代表大会的换届选举工作。

　　（二）负责起草区人大常委会年度工作要点、工作计划、工作总结和工作报告；负责区人大常委会会议、主任会议、党组会议的通知和记录，起草、印发会议审议通过的文件和会议纪要；负责起草、修改以办公室名义印发的各种日常公文。

　　（三）负责机关的文电、档案、文印、通讯及材料发送工作。

　　（四）组织实施人大宣传工作。

　　（五）负责人民来信、来访的接待工作。

　　（六）负责机关岗位责任制的执行和检查评比工作。

　　（七）负责机关的行政事务、财务管理及后勤服务工作；负责机关退休人员的服务工作。

　　（八）承担机关日常公务接洽；负责有关活动的联系协调工作。

　　（九）办理区人大常委会领导交办的其它工作。

　　二、部门决算构成

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。

　　纳入淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

　　第二部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算表

　　具体表格内容见2020年部门决算公开表附表

　　第三部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计384.24万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计384.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加43.97万元，增长12.9%，主要原因是项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计384.24万元，其中：财政拨款收入384.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计384.24万元，其中：基本支出280万元，占72.9%；项目支出104.23万元，占27.1%；经营支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计384.24万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计384.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加43.97万元，增长12.9%，主要原因是项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出384.24万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.97万元，增长12.9%，主要原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出384.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.24万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为491.60万元，支出决算为384.24万元，完成年初预算的78.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出变动等。其中:基本支出280万元，占72.9%；项目支出104.23万元，占27.1%。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为285.63万元，支出决算为248.52万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为62万元，支出决算为135.72万元，完成年初预算的218.9%，决算数大于预算数的主要原因是购置安装预算联网监督系统和人员经费增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出280万元，其中：人员经费252.48万元，主要包括:基本工资、生活补助等。公用经费27.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年度，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　2020年度，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2020年度，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出27.52万元，比2019年减少23.56万元，下降46.1%，主要原因是公用经费支出减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2020年度，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额10.17万元，其中：政府采购货物支出10.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2020年12月31日，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2020年度预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室无需要公开的部门绩效评价项目。

　　2.部门决算中50万元（含）以上项目绩效自评结果

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室无50万元以上的预算项目。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

　　七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

　　十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室决算公开表