目录

　　第一部分部门(或单位)概况

　　1.主要职责

　　2.部门预算单位构成

　　3.2021年度主要工作任务

　　第二部分2021年部门预算表

　　1.2021年财政拨款收支预算总表

　　2.2021年一般公共预算支出预算表

　　3.2021年一般公共预算基本支出预算表

　　4.2021年政府性基金预算收支预算表

　　5.2021年国有资本经营收支预算表

　　6.2021年收支预算总表

　　7.2021年收入预算总表

　　8.2021年支出预算总表

　　9.2021年项目支出表(不含涉密项目)

　　10.2021年政府采购支出表

　　11.2021年政府购买服务支出表

　　第三部分2021年部门预算情况说明

　　1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

　　2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

　　3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

　　4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

　　5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

　　6.关于2021年收支预算总体情况说明

　　7.关于2021年收入预算情况说明

　　8.关于2021年支出预算情况说明

　　9.其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分部门（或单位）概况

　　一、主要职责

　　（一）承担区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；做好区人民代表大会的换届选举工作。

　　（二）负责起草区人大常委会年度工作要点、工作计划、工作总结和工作报告；负责区人大常委会会议、主任会议、党组会议的通知和记录，起草、印发会议审议通过的文件和会议纪要；负责起草、修改以办公室名义印发的各种日常公文。

　　（三）负责机关的文电、档案、文印、通讯及材料发送工作。

　　（四）组织实施人大宣传工作。

　　（五）负责人民来信、来访的接待工作。

　　（六）负责机关岗位责任制的执行和检查评比工作。

　　（七）负责机关的行政事务、财务管理及后勤服务工作；负责机关退休人员的服务工作。

　　（八）承担机关日常公务接洽；负责有关活动的联系协调工作。

　　（九）办理区人大常委会领导交办的其它工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门预算包括本级预算，具体情况见下表。

　　序号单位名称单位性质

　　三、2021年度主要工作任务

　　（一）坚持党的领导，维护国家根本政治制度

　　坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作，深刻领会习近平总书记关于人民代表大会制度重大意义、政治定位、基本内涵、历史使命等重要论述，深入贯彻省委人大工作会议精神，认真落实《中共安徽省委关于加强新时代人大工作和建设的意见》精神。坚决维护区委总揽全局、协调各方的领导地位，坚持重大事项向区委请示报告，认真落实区委决策部署，切实把党的主张融入监督、任免和讨论决定重大事项各方面。

　　（二）强化监督实效，充分发挥人大职能作用

　　加强中心工作监督，开展脱贫攻坚与乡村振兴、大气污染防治、文明城市创建、老旧小区改造等专项工作监督，推动落实常态化疫情防控举措，促进统筹疫情防控和经济社会发展。加强法律工作监督，开展《公共文化服务保障法》《传染病防治法》《消费者权益保护法》《就业促进法》《教师法》《促进科技成果转化法》《母婴保健法》等法律法规执法检查，听取和审议《区七五普法工作总结》和《区八五普法工作规划》，视察区法院刑事审判工作、区检察院刑事检察工作、田家庵公安分局执法办案管理中心规范化建设工作，营造良好法治氛围。加强经济工作监督，进一步推进预算审查重点向支出预算和政策拓展，深化全口径预算和部门预算审查监督，加强人大预算联网监督。听取和审议财政决算和预算执行情况的报告、审计报告、区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告、国有资产管理情况的报告，适时作出决议决定。开展淮河生态休闲产业带发展、招商引资等工作监督，助推经济高质量发展。加强社会工作监督，视察调研公共文化服务、城市垃圾分类试点、城市三乱广告整治、城管“非接触式”行政执法、社区建设、农村用地保障、森林资源保护等工作，推进城乡协调发展。加强民生领域工作监督，视察民生工程及为民办实事项目实施、重点项目建设情况，开展防汛抗旱、医疗保障政策落实、政务服务、消防安全等工作监督，持续推进民生改善。

　　（三）深化代表工作，支持代表依法执行职务

　　优化代表履职服务。加强对代表的履职培训和专业培训。完善代表工作机制，健全相关制度，不断丰富“双联”工作内容。持续开展代表述职、评议活动，创新代表述职、评议形式，加强代表履职监督管理。继续扩大代表列席常委会会议，参加视察调研、执法检查、工作评议、旁听庭审等活动的覆盖面。做好在区的市人大代表联络服务工作。增强代表工作活力。深化“代表工作提升年”活动。加强人大代表活动室规范化建设，指导各乡镇、街道代表小组积极开展活动。支持代表做好会议期间工作，参加闭会期间活动。健全并落实代表履职补助制度。提高议案建议办理质量。进一步健全完善议案建议交办、督办贯通机制，坚持区人大常委会领导领衔督办制度，优化办理流程，推动代表建议的办理质量和办理效果不断提高。做好代表优秀建议评选表彰活动。

　　（四）着力固本强基，不断加强履职能力建设

　　强化制度建设。进一步健全人大工作制度，完善议事程序和工作机制，健全适合国家权力机关特点、充满活力的制度机制。强化意识形态工作。坚守意识形态阵地，严格落实意识形态工作责任制。抓好宣传信息工作。扎实做好群众来信来访工作。切实做好保密工作。强化作风建设。坚持全面从严治党，扎实推进党风廉政建设,巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。持续反对“四风”，继续改进文风会风，扎实开展调查研究。落实文明创建、企业帮扶、重点项目等包保责任。强化效能建设。加强人大干部队伍建设。注重发挥人大专门委员会、各工作机构的职能作用。扎实做好人大换届选举各项工作。进一步加强对基层人大工作的联系指导，不断夯实地方人大工作基础。

　　第二部分2021年部门预算表

　　2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

　　第三部分2021年部门预算情况说明

　　一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年财政拨款收支预算467.10万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款467.10万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入467.10万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出467.10万元，占100%。

　　二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

　　（一）一般公共预算拨款规模变化情况

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算拨款467.10万元，比2020年预算拨款减少24.50万元，下降4.98%，主要原因：1、人代会及人大代表活动经费调整；2、预算监督联网系统相关设备购置于2020年完成，故2021年取消该项目预算。

　　（二）一般公共预算拨款结构情况

　　一般公共服务支出467.10万元，占100%。

　　（三）一般公共预算拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）2021年预算297.02万元，比2020年预算增加11.39万元，增长3.99%，增长原因主要是基本工资变动，部分由基本工资计算的项目金额相应变动。

　　2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（人大事务）（项）2021年预算25.98万元，比2020年预算增加1.01万元，增长4.04%，增长原因主要是人员增加，相应的支出增加。

　　3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算39.2万元，比2020年预算减少1.8万元，下降4.39%，下降原因主要是调整了人代会支出。

　　4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算3万元，与2020年预算相比无变动。

　　5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算79.40万元，比2020年预算增加4.4万元，增长5.87%，增长原因主要是按照要求，代表履职补贴有所调整。

　　6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2021年预算22.50万元，比2020年预算减少39.50万元，下降63.71%，下降原因主要是预算监督联网系统相关设备购置已完成，故取消该项目。

　　三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算基本支出323万元，其中：

　　工资福利支出290.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、公务用车补贴等。商品和服务支出28.65万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、培训费、会议费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.00万元，主要包括：机关创建活动经费。

　　四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　六、关于2021年收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年收支总预算467.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务。

　　七、关于2021年收入预算情况说明

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年收入预算467.10万元，其中：一般公共预算拨款收入467.10万元，占100%，比2020年预算24.5万元，下降4.98%，下降原因主要是1、人代会及人大代表活动经费调整；2、预算监督联网系统相关设备购置于2020年完成，故2021年取消该项目预算。

　　八、关于2021年支出预算情况说明

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年支出预算467.10万元，比2020年预算减少24.50万元，下降4.98%，下降原因主要是1、人代会及人大代表活动经费调整；2、预算监督联网系统相关设备购置于2020年完成，故2021年取消该项目预算。其中，基本支出323万元，占69.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出144.1万元，占30.85%，主要用于人大会议、人大监督、代表工作及其他人大事务支出。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）项目及绩效目标情况

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室无批复绩效目标的项目

　　（二）机关运行经费。

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年机关运行经费财政拨款预算25.98万元，比2010年增加1.01万元，增长4.04%，增长主要原因是人员增加，相应的支出增加。

　　（三）政府采购情况。

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年各单位政府采购预算总额6.5万元。其中：政府采购货物预算6.5万元。

　　（四）政府购买服务情况。

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年无政府购买服务支出。

　　（五）国有资产占有使用情况。

　　截至2020年底，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

　　2021年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

　　（六）预算绩效目标设置情况。

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2021年无绩效目标设置情况。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

　　三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

　　五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

　　十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

　　十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

淮南市田家庵区人大办公室2021年“三公”经费预算情况

淮南市田家庵区人大办公室2021年预算公开表