淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算

　　2020年10月

　　目录

　　第一部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　八、其他重要事项的情况说明

　　第四部分名词解释

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况

　　第一部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室概况

　　一、部门职责

　　1、承担区人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；做好区人民代表大会的换届选举工作。

　　2、负责起草区人民代表大会常务委员会常委会年度工作要点、工作计划、工作总结和工作报告；负责区人民代表大会常务委员会常委会会议、主任会议、党组会议的通知和记录，起草、印发会议审议通过的文件和会议纪要；负责起草、修改以办公室名义印发的各种日常公文。

　　3、负责机关的文电、档案、文印、通讯及材料发送工作。

　　4、组织实施人民代表大会常务委员会宣传工作。

　　5、负责人民来信、来访的接待工作。

　　6、负责机关岗位责任制的执行和检查评比工作。

　　7、负责机关的行政事务、财务管理及后勤服务工作；负责机关退休人员的服务工作。

　　8、承担机关日常公务接洽；负责有关活动的联系协调工作。

　　9、办理区人民代表大会常务委员会常委会领导交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　从决算单位构成看，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算包括本级决算。

　　纳入淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，即本办公室。

　　序号单位名称

　　1淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

　　第二部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算表

　　详表见附件

　　第三部分淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年度收入总计340.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计340.27万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加97.27万元，增长40.03%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年度收入合计340.27万元，其中：财政拨款收入340.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年度支出合计340.27万元，其中：基本支出313.61万元，占92.17%；项目支出26.66万元，占7.83%；经营支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计340.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计340.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加97.27万元，增长40.03%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款收入340.27万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加97.27万元，增长40.03%。主要原因一是基本支出增加；二是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出340.27万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.27万元，增长40.03%。主要原因一是基本支出增加；二是项目支出增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出340.27万元，主要用于以下方面：基本支出313.61万元，占92.17%；项目支出26.66万元，占7.83%。

　　（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为373.55万元，支出决算为340.27万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出中项目支出减少。其中:基本支出313.61万元，占92.17%；项目支出26.66万元，占7.83%。具体情况如下：

　　1．一般公共服务（类）人民代表大会常务委员会事务（款）行政运行（项）。年初预算为246.08万元，支出决算为246.66万元，完成年初预算的100%。

　　2.一般公共服务（类）人民代表大会常务委员会事务（款）人民代表大会常务委员会会议（项）。年初预算为41万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的65.02%，决算数小于预算数的主要原因是按照要求精简会议，减少会议支出。

　　3.一般公共服务（类）人民代表大会常务委员会事务（款）其他人民代表大会常务委员会事务支出（项）。年初预算为86.47万元，支出决算为66.95万元，完成年初预算的77.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分人民代表大会常务委员会事务支出减少。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出313.61万元，其中人员经费262.53万元，主要包括：基本工资、离休费、退休费、生活补助；公用经费51.08万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年度，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出26.47万元，与2018年相同。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年度，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）关于2019年度预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况

　　本单位未组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

　　本单位未组织开展2019年度部分项目重点绩效评价。

　　本单位未组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　详表见附件

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数，主要用于加班就餐。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.62万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，原因是2019年度未安排因公出国（境）相关预算；与2018年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2018年度、2019年度均未安排因公出国（境）。故2019年淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

　　2.公务接待费支出0.62万元,年初预算为1万元，完成年初预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待次数，主要用于加班就餐；与2018年度决算相比，增加0.42万元，增长210%，增长的原因是加班次数和加班人员增多。2019年淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室国内公务接待共9批次（其中外事接待0批次），72人次（其中外事接待0人次），主要是用于加班就餐。经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

　　3.公务用车购置及运行费支出0万元，年初预算为0万元，完成年初预算的0%，其中公务用车购置费年初预算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算为0万元，完成年初预算的0%，原因是2019年度未安排公务用车购置及运行费相关预算。公务用车购置及运行费支出与2018年度决算相比，增加0万元，增长0%，原因是2018年度、2019年度均未有公务用车购置及运行费。2019年底，淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　联系方式：淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室

　　联系号码：0554-2698102

2019淮南市田家庵区人民代表大会常务委员会办公室决算公开表